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Italy – Supplier Payments
CUMMINS ITALIA SPA– English
Please ensure that your
records are updated to minimize any delay to your payment and that your
invoices continue to quote the correct invoice/bill to address.
Sending invoices via post:
Invoices can be posted to
our scanning center using the postal address below
Cummins Italia SpA
Italia PO Box 120
BLYTH
United Kingdom
NE24 9EP
Invoice/bill to address must
been shown on the invoice:
Cummins Italia SpA, Via Liguria, 3/2, 20068
Peschiera borromeo (Mi), Italy
Note: The below information
is required and must be quoted on the Invoice:
- Invoice/bill to address must be shown on your invoice
- Business delivery address must be shown on your invoice
- Delivery/advice notes must be sent with the goods to the delivery
address
Sending invoices in PDF/TIF
format via email:
CBS Italy
| CBS.UK-Italy.Supplier.Invoices@cummins.com |
Admin
Italy | amministrazione@cummins.com |
Scanning rules:
- One e-mail should contain at least one attachment but can contain
multiple attachments
- The maximum for attachments per email is 10 and each email should
not exceed 5 MB
- Each attachment must be in PDF or TIF format (A4 size) – one
invoice per PDF/TIF
- The attachment file name may contain special characters accepted
by Windows while naming a file
- The maximum length of an attachment name, including extensions, is
90 characters
- The attachments may be single page or multipage
- Form filled PDFs are not accepted
- The PDF or TIF attached should NOT be password protected or
encrypted
- Email Subject text should be kept under 107 characters
All payment enquiries,
statements and reminders should be directed to:
Cummins
Business Services Stockton/UK | dbuitaly.queries@cummins.com | 0044 1642
412 |
SUPPLIER RESPONSIBILITIES:
Ensure that the Purchase Order Number –
PO – and invoice match exactly.
- Verify that all line
items on the PO and invoice match exactly with regards to item description,
unit of measure and quantity, unit price; currency and supplier part number (if
applicable).
- If there are any
discrepancies or changes, communicate with the purchasing contact prior to
invoicing. Inconsistencies will result in the return of the invoice and/or the
delay of payment.
Submit a complete and accurate invoice:
- Your VAT Identification
number must be clearly mentioned.
- Our VAT Identification
number also has to be mentioned: 07100410153.
- The invoice has to
include the date of invoicing as well as a continuous invoice number.
- The invoice has to
include the date/month of performance.
- The Cummins issued PO
number, MUST be included on the invoice.
- Invoices should state
the purchase order number, part number and a description of the goods/services at invoice line level.
- The invoice must
contain invoice lines that match the PO. No positive and negative line amounts
may be included on the same invoice. Credits
or adjustments for returned goods or services must be issued in the form of a credit note.
- The invoice must also
contain your company name. Your supplier name must be the same as the name referred to on the PO. Inform the
purchasing contact of any changes to your supplier information, including supplier name or remittance
address.
- Invoice net amounts
must be split by tax rate and tax exemption.
Rejected invoices:
- Invoices which do not
meet the criteria as outlined above will be rejected and returned to the
supplier
unprocessed.
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CUMMINS ITALIA SPA – Italian
PER
FAVORE CONTROLLA CHE I DATI DA TE FORNITI SIANO CORRETTI PER EVITARE RITARDI
RIGUARDO IL TUO PAGAMENTO E CHE LE TUE FATTURE CONTINUINO AD AVERE L’INDIRIZZO
CORRETTO.
MANDARE LA FATTURA VIA POSTA:
Le fatture possono essere caricate sul nostro centro di scansione usando il
seguente indirizzo:
Cummins Italia SpA
Italia PO Box 120
BLYTH
United Kingdom
NE24 9EP
L’ indirizzo delle fatture
deve essere presente nella fattura:
Cummins Italia SpA, Via Liguria, 3/2, 20068
Peschiera borromeo (Mi), Italy
Nota: Le seguenti informazioni sono richieste e devono essere citate nella
fattura:
- L’ indirizzo della fattura deve essere mostrato nella
fattura.
- L’ indirizzo di consegna deve essere mostrato in fattura.
- Le note di consegna/avviso devono essere mandate con la
merce all’indirizzo di consegna.
MANDARE LE FATTURE IN FORMATO PDF/TIF VIA EMAIL AL SEGUENTE INDIRIZZO:
CBS Italia | CBS.UK-Italy.Supplier.Invoices@cummins.com |
Admin Italia | amministrazione@cummins.com |
Regole di scansione:
- Una e-mail deve contenere almeno un allegato ma puo’
contenere diversi allegati.
- Il massimo degli allegati per email e’ di 10 allegati e
ogni email non puo’ eccedere i 5MB
- Ogni allegato deve essere in formato PDF o TIF (formato
A4)- una fattura per PDF/TIF
- Il nome del file allegato puo’ contenere caratteri
speciali accettati da Windows.
- La lunghezza massima del nome di un file, incluse le
estensioni, e’ di 90 caratteri.
- L’allegato puo’ contenere una singola pagina o piu’
pagine.
- I moduli compilati in PDF non sono accettati.
- Gli allegati in PDF/TIF non dovrebbero essere protetti da password
o criptografati.
- Il testo dell’email dovrebbe rimanere sotto i 107 caratteri.
Tutte le domande relative ai pagamenti, stato dei pagamenti e solleciti
possono essere rivolte direttamente a:
Cummins
Business Services Stockton/UK | dbuitaly.queries@cummins.com | 0044 1642
412 |
RESPONSABILITA’
DEI FORNITORI:
Assicurarsi
che il numero d’ordine dell’acquisto e l’ammontare della fattura siano esatti.
- Verificare che i nomi dei
prodotti nell’ordine e l’ ammontare della fattura relativo ai prodotti
descritti siano
esatti
- Se ci sono discrepanze o
cambiamenti, comunicatele al responsabile prima della fatturazione.
SOTTOSCRIVERE UNA FATTURA COMPLETA E ACCURATA:
- Il numero della partita
IVA deve essere chiaramente menzionato.
- Il numero della nostra
partita VAT deve anche essere menzionato: 07100410153.
- La fattura deve includere
la data di fatturazione cosi’ come la continuazione del numero di fatturazione.
- La fattura deve includere
la data/mese di emissione.
- The Cummins issued PO
number DEVE essere incluso in fattura.
- La fattura dovrebbe
contenere il numero dell’ordine di acquisto, il codice e una descrizione del prodotto/servizio
.
- Le fatture devono
contenere i codici e i prodotti corrispondenti all’ordine di acquisto. Nessuno
sconto o maggiorazione
deve essere inclusa nella stessa fattura. Crediti o aggiustamenti relativi a
ritorno merce o
servizi devono essere mandati nella forma di ‘nota di credito’
- La fattura deve contenere
il nome della tua compagnia. Il nome del fornitore deve essere lo stesso riportato
nell’ordine di acquisto. Informa il responsabile acquisti per ogni cambiamento
relativo alle informazioni
del fornitore, incluso il nome del fornitore o l’indirizzo di invio.
- L’ammontare netto della
fattura deve essere diviso per l’imposta e per l’esenzione fiscale.
FATTURE RIGETTATE:
- Le fatture che non
rispettano i criteri descritti sopra saranno rigettate e ritornate al fornitore
Improcessate.
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